Esta funcionalidade permite realizar a baixa manual das faturas de pós-pago, possibilitando o recebimento direto do valor na cantina e a quitação das faturas de clientes.
Passo a passo:
1. Acessando o Módulo de Faturas Pós-Pago:
No módulo “Operador de Caixa”, clique na opção “Fat. Pós Pago”.
2. Visualizando as Faturas em Aberto:
Na tela, você encontrará a lista de “Faturas não quitadas”.
3. Selecionando o Cliente:
Do lado esquerdo da lista, marque o quadradinho ao lado do nome do cliente para o qual deseja realizar o pagamento manual.
4. Escolhendo a Forma de Pagamento:
Na faixa azul à direita da tela, clique na setinha ao lado da frase “Pagar com:”.
Selecione a forma de pagamento desejada (dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito, etc.).
5. Processando o Pagamento:
Aguarde o processamento do pagamento.
6. Finalizando a Baixa:
Ao concluir o pagamento, a fatura será quitada e removida da lista de pendências.
Passo a passo quitar em lote:
Selecione todas as faturas clicando no quadrado ao lado esquerdo do nome CLIENTE, ou selecione quantos clientes desejar.